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餐饮公司管理制度范本

发布时间:2024-01-02 来源:温州食堂承包

餐饮公司管理制度范本

       

      在快速变化和不断变革的今天,需要用制度的场合慢慢的变多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家理的餐饮公司管理制度范本,希望我们大家能够喜欢。

      九、如有违反以上规定者,事务部有权报人事部给予罚款处理,从当月浮动工资中扣除。情节严重者,屡教不改者,给予行政处分或除名。

      一、每日三餐时间:早餐7:00―8:15,中餐11:30―12:30,晚餐16:30―17:30。如班集体有特殊情况需提前或推迟就餐,须由班主任提前通知食堂。

      二、自觉排队购买饭菜,不拥挤、不插队、不嬉笑打闹。领到饭菜后一律在餐厅用餐,严禁将餐具带出餐厅。

      四、爱护餐厅设施,保持餐厅桌面、地面、墙面的清洁,协助餐厅工作人员搞好餐厅卫生。

      六、餐厅工作人员要统一服装上岗,打菜打饭时要戴口罩,工作时态度和蔼,举止文明。

      七、餐厅工作人员一定持卫生部门颁发的《餐饮人员健康证》上岗,碗筷及其他餐具要严格消毒。

      八、餐厅管理人员要对食品卫生安全层层把关,不得将霉变或过期变质食品加工成饭菜卖给广大师生,一经发现,将按《食品卫生管理法》追究当事人责任,然后交有关部门处理。

      2、主动、热情、礼貌、耐心、细致。周到的为宾客服务,不做有损宾客利益和部门声誉的事。

      4、酒店的一切工作用具,定期维护保养,不得损坏公物、在保证工作质量的前提下,节约各类材料。用剂,降低费用,延长设备寿命。

      5、严格按照各部位班次表上班。休假,提前到岗上班,以便有足够的时间更换制服,准时签到。

      6、不能无故矿工因有事不能前来工作(或在岗因有事不能继续工作),应事先向主管请假,如果迟到要先向主管说明理由方能上岗、调班一定要经过主管同意。

      7、如有家庭住址。通讯方式。婚姻状况。婴儿出生。学历等私人情况出现变化,应及时向餐饮部汇报。

      8、凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告,假若不能解决,再由领班向餐饮部汇报解决。

      9、坚守工作岗位,不擅自进入其它工作区域与其他服务员一起工作或交谈(遇有特急任务得到主管委派除外)。

      10、非上班时间不得在工作区域和酒店其他工作区域逗留和休息,影响其他人工作。

      13、谈吐得体。态度温和。不得高声喧哗或扎堆聊天,不得与宾客争辩,宾客有无礼言行时,应克制忍让,报告上级妥善处理。14、对部门工作有意见或建议应通过正当渠道向上反映,不乱做评论,不得造谣中伤其他员工。

      17、保持工作区域任何一个地方干净。整齐。包括一些不起眼的地方及员工出入口。

      19、不得向客人或无关人员提供有关酒店技术和管理及其他客人的资料、秘密。

      1、部门负责人每月汇总各部门人员配备的基本情况,做出人事计划,结合实际需要提出招聘计划,经部门经理核准后开展招聘工作。

      3、招聘程序:应聘者经由部门负责人及有关部门的初试、复试、体检等程序,审核合格后,与公司签订劳动用工合同。

      (2)第一次劳动用工合同期限为一年;第二次劳动用工合同期限由双方一同约定。

      (3)公司员工需仔细阅读劳动用工合同条款,严格遵守国家法律和公司的各项规章制度,服从管理。

      2、应聘时必须要提供本人有效身份证原件及复印件1张,本人1寸免冠彩色照片1张。

      3、试工人员在工作场所需穿着统一的员工服,试工者均须佩戴“实习生”工牌。

      (3)经试工合格者,凭部门负责人签字的《员工入职表》办理录用入职手续。为新员工办理录入考勤指纹、领取工号牌、《员工手册》,并由部门负责的人介绍《员工手册》及其相关管理规定,办齐入职手续。

      1、员工自入店工作之日(含试岗7天)起进入试用期,除管理工种外,员工入职试用期均为1—3个月。

      2、员工在试用期需要接受最基本的技能培训,直接上级需指定专人对其进行培训指导使其尽快达到岗位要求。

      3、所有员工须办齐入职手续,办理有二证(身份证、健康证)方可上岗(入职后15天内须办理)。

      5、试用期间由部门负责的人介绍《员工手册》及其相关管理规定,办理试工手续。

      1、员工正常辞职,须按正常程序审批。辞职者须向部门负责人领取《员工离职申请表》填写后交部门负责人,部门负责人签字同意后上报,部门负责人需在一个月内补充人员。

      1、未经任何批准,员工擅自离开工作岗位3天以上(含3天),按自动离职处理,不计发工资。

      1、员工能力因不胜任本职工作,或违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定,经批准可解除聘用关系。

      3、员工劝退经批准后,按照实际在做的工作时间结算薪资。薪资结算时间为办理完毕相关手续后7天内。

      4、对于因重大责任事故或事件被辞退的员工,公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。

      1、员工因违反国家法律、法规和公司的规章制度及《员工手册》相关规定,重大责任事故或事件,经部门负责人上报批准后被开除的员工,公司保留追加经济处罚及依法追究其法律责任的权利。

      1、员工可以通过对自身能力、特长和兴趣、爱好客观评估,向部门负责人申请岗位调动。

      2、公司通过对员工进行考核、评估,根据员工的能力、特长和兴趣、爱好“因人而用”,对员工进行岗位晋升或岗位调整。

      3、公司应不定期组织竞聘活动,从现有的员工中选拔和培养优秀的管理人员,优先考虑能力和业绩优异的人员。

      1、公司员工均需按时上下班,任何迟到、早退、旷工及擅离职守均属于违纪行为。

      2、员工上下班要进行指纹考勤,作为发放工资的依据,考勤记录由部门负责人按考勤记录签字确认。

      3、员工外出办公事不能在规定时间内打考勤的的,由部门负责人签字确认,属于正常出勤不算迟到和早退。

      1、凡迟到、早退5分钟(含5分钟)内,且超过两次的,每超过1次扣款2元。

      2、请病假一天以上须持医院开据的诊断书(急诊在病好后上班时补交诊断书)。

      4、一些小病不用医院治疗的,可填写病假单,由主管领导签字,只限三天之内。

      1、员工因事休假,须提前1天做出书面申请(特殊情况须事后补办手续),不得电线、公司有权根据工作安排具体情况,决定批准或不批准员工请事假。

      2、在职员工,当月满7天休息1天。如休息超过以上规定的,按照无薪休假处理。

      3、当月休息不能累积到次月,否则次月自动清零,因公司工作需要原因当月不能安排到的除外。

      3、员工在本公司工作满一年以上者可享受有带薪婚假五天,二年以上者可享受有薪婚假七天,三年以上者可享受有薪婚假十天,超假或不满一年者经部门负责人、执行总经理签字同意,按实际天数扣除相应工资。

      4、员工制服需妥善保管、爱护,任何个人原因造成的制服损坏、丢失需照价赔偿。在此情况下需再交纳赔偿款后,方可予以补发制服。

      1、身份证:员工需要持有有效身份证件,对于没办理身份证的,在补办身份证期间可提供本人户口证件,但户口证件要有本人身份证号码方为有效。

      2、健康证: 《健康证》是国家卫生部门规定持有的证件。对于拒绝办理或经健康检查不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。员工入职前须办理健康证方可上岗。公司可以组织安排员工办理上述证件。

      3、培训合格证:《培训合格证》是国家卫生部门规定餐饮从业人员须持有的证件。员工上岗前须办理《培训合格证》,对于拒绝办理或者参加培训不合格者将按照国家相关法律法规不予录用。

      1、健康体检或者培训不合格者,办理《健康证》以及《培训合格证》费用自理。

      2、员工办理《健康证》,如工作满一年以上者,该费用由公司报销。按照上班时间进行相应折算,工作未满三个月,该费用公司不报销。

      2、员工若对处分有不满意或有疑问,应向其部门负责人提出。若对部门负责人的答复或决定感到不满,可向上一级负责人提出书面意见。若以书面形式,须注明员工姓名及所属部门,否则不予处理。申诉员工要求保密者,公司有责任予以保密处理,调查人在进行调查后给予书面答复,若对部门负责人的答复不满意,可向总经理提出书面申请,总经理的裁决为最后裁决。

      公司根据员工的岗位、职位级别、工作表现、行业状况等因素确定员工的工资收入标准。

      1、员工薪金于每月10-15日发放,以转存到银行卡或现金方式支付。员工需自行查明其所收数目是否无误,如发现错误应立即向上级汇报,以便有关部门审核查询。

      3、新入职员工工作日未满一个月(离职或劝退情况除外),按实际工作日计发薪金。

      1、保持工服整洁,所有员工必须按照公司着装标准穿着工作服,不得穿有洞、掉边、开缝的工服上岗,纽扣必须在上岗前扣好,衣袖裤脚均不可卷起。

      3、头发必须保持整齐、清洁、不可头发蓬松或留新潮发型,染发只限黑色。男员工头发不可盖过耳朵及衣领,女员工长发必须盘起,不可戴太艳丽头饰。

      4、男员工不准留胡须,不准在手臂上刺花,女员工要化淡妆,不可浓妆艳抹,所有员工不可配戴任何首饰(耳环、戒指、项链等)上岗,避免使用味浓的香水。

      5、面部及手部保持清洁不得有污垢,经常洗澡保持身体清洁、无异味,经常修剪指甲,女员工不准涂指甲油。

      8、按公司要求穿端庄大方的黑色皮鞋,保持整洁光亮。穿深颜色的袜子,勤洗勤换;夏季女员工按规定穿长袜或连裤袜,颜色要同肤色统一,要求无漏洞、无抽丝等现象。

      2、对待客人要有问必答、百问不厌,坚决杜绝态度生硬、语言冷淡、回答问题含糊不清等现象的发生。

      3、行走中遇到客人,要主动避让,微笑问好,如遇客人提拿较多物品时要主动上前帮助,在与客人同行时,要走在客人后边,如有急事须先走,应礼貌请求借过。

      5、在工作中要主动灵活的运用以下语言:称呼语(先生、女士等),问候语(您好、早上好、中午好、晚上好等)

      6、服务员要认真准确的使用餐前服务礼貌用语及灵活有效的运用餐中礼貌服务用语。

      1、拾遗:员工在营业范围内拾到物品必须立即通知或上交,私藏拾到物品的按盗窃顾客财物处理。如有客人遗失私人物品,请立即通知上级。

      2、吸烟:员工在上岗期间不允许外出吸烟,下岗或休息期间吸烟,应到指定的吸烟区域。

      3、私人电话:工作时间员工不得接听或拨打私人电话,如有紧急事情,需请示直接上司并征得同意后方可接听或拨打。

      4、因员工故意或疏忽而导致公司损失,公司保留根据实际情况追究经济赔偿的权利。

      5、任何员工未经许可,不得利用职权向客户、供应商、同事、上下级或其它与公司业务有关的人士索取或收受任何私人利益。(包括礼金、礼物、回扣)

      2、不可对外泄露公司内部的政策、行政构架、技术工艺、信息、客户资料等商业机密。

      3、员工因故意或疏忽导致公司蒙受经济等方面的损失,公司可根据实际情况作出相应的处理。

      公司的良好环境,需要全体员工共同努力,爱护公司一砖一瓦,一草一木是每一位员工的义务。

      1、餐厅的设备、设施采取专人负责制,即由各部门、各岗位的管理人员负责监管员工使用和保养。

      2、员工在使用设备设施前,要了解其用途、掌握操作程序,并严格按正确的方法操作及使用。

      3、员工在使用设备设施前,要对其进行检查,如发现损坏应立即报予工程部门维修,避免因设备、设施损坏而影响到客人的使用,以及直接或间接的给餐厅带来经济损失。

      2、节约用电,无人时关闭电灯,并按店内规定的时间开、关电器设备,做好节电工作。

      4、低值易耗品要节约和控制使用,按店内要求结合现场情况合理使用,禁止浪费、私拿、私用。

      5、半成品要进行严格管理。冰箱、冰柜、冷库内存放的各种原料必须专人负责,按要求定位、分类摆放。使用时先旧后新,定时清理、保持内外卫生,避免浪费。

      1、获奖资格:当月所有工作日(工休除外)全部出勤(出勤100%),无任何请假。

      部门填写奖励申请表,详细阐述先进事例,部门负责人签署意见后报公司领导签批奖励意见。

      2、扣分:适用于违法公司常规相关制度、标准(违规违纪实行扣分制,每分2元)

      三、扣分(违反下列条例除扣分外,对公司造成损失的将视详细情况做赔偿处理)

      6、收银员因复核单据审查不细,加错单据或漏加单据造成少收客人钱款,根据情节扣1-5分,并赔偿损失。

      18、菜品卫生质量达不到标准,出现事故,扣10-20分,并赔由此造成的损失。

      19、加工间所备成品及半成品出现卫生、质量问题、扣5——10分,如造成损失,包赔成本。 20、因为人为保管不当食品出现腐烂、变质等现象,扣5——10分,并包赔成本。

      23、收银在工作中多付或少付酒水,造成帐物不符,扣1-5分,并包赔损失。

      24、保管员不盘点或进货不合理,导致产品库存积压变质,由保管员赔偿损失,并加扣5-10分。

      25、验收员、保管员验货不认真,致使食品质量不合格、斤量不符,扣5-10分,并赔偿损失。

      26、采购员采购的物品质量不过关,不能及时退换,造成的损失由采购员包赔,在市场不脱销的情况下,没能及时采购影响营业,扣5-10分。

      2、带消极情绪或抵触情绪工作,视情节扣10-25分,经教育无悔改者劝退处理。

      3、业务技能达不到岗位要求,通过限期学习或培训仍不能达标,视情况降级或劝退。

      2、发现客人遗失钱物不及时上交私自截留,做开除处理,触犯法律或情节严重的送交公安机关。

      4、威胁上级或其他员工,殴打他人或相互殴打者做开除处理,严重者追究刑事责任。

      6、篡改票据,利用职务之便收取回扣,损害公司利益,给予开除处分,并视情节罚款。

      9、因违规操作给公司造成损失,做劝退直至开除处理,并由当事人承担经济责任,严重者追究刑事责任。

      1、所有员工必须掌握消防知识,了解消防通道位臵,熟悉灭火器材存放地点及使用方法。

      4、在确保自身利益安全的前提下,尽可能守卫现场等消防人员或主管到达现场。

      根据《食品卫生法》和《公共场所卫生管理条例》,特制定以下各项规定。基本要求:卫生随时要保持干净,做到每日一小搞,每周一中搞,每月一大搞。防止食品污染和有害因素对人体的危害,保障顾客的身体健康。

      1、凡患“五疾”和其他有碍食品卫生的疾病,均不得从事食品制作和接触直接入口的食品工作。(五疾:痢疾,伤寒,病毒性肝炎,活动性肺结核,化脓性或渗出性皮肤病)

      3、上班穿戴工作服帽,在规定位臵佩戴工号牌或工作证。服装要干净整洁,上班时间不得裸背敞胸、穿怪装和便装,不得穿拖鞋。

      4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴,不得进入工作区以外的地方。 5.在店内不能抽烟。

      2、食品加工制作的工具、用具、盛具、设备,使用前必须进行严格的清洁卫生和消毒工作。

      3、加工制作时对原料进行严格的检查、冲洗,侵泡消毒、漂洗,保证食品安全。

      5、外购食品做好各项验收工作,合格后方可制作和出售,已加工或已成品的食品必须做好保洁,防止污染。

      6、严格执行国务院卫生行政部门批准的“食品添加剂使用范围和使用量”的颁发规定标准,严禁超标。

      2、保持店内各种设施设备清洁明亮,下内侧及死角应特别注意清扫,防止残留食物。

      8、店内所有清洁工具必须每天清洗,保持清洁卫生。生熟食物分开处理,刀、菜墩、原料、半成品、成品的保管严格分类分别放在专用的盛具内,储于专用冰柜及保鲜房内货架上,并标明存放类别标志。

      9、成品销售前必须用卫生、消毒合格的专用盛具并严格做好保洁工作,防止蚊蝇虫和其它生物的污染。

      4、食物应在工作台上操作加工,并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等一定要保持清洁、卫生。

      5、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确保勿将食物在常温中暴露太久。

      6、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,生、熟食物分开储放,防止食物互相串味。

      7、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

      8、应备有密盖污物桶、潲水桶,潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜,如需要隔夜清除,则应用桶盖隔离,潲水桶四周应经常保持干净。

      9、员工工作时,不得留长发、长指甲,工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器,尽量利用夹子、勺子等工具取用。

      10、在厨房工作时,不得在工作域抽烟、咳嗽、吐口水,打喷嚏等要避开食物。

      12、厨房清洁扫除用具应集中处臵,杀虫剂应与洗涤剂分开放臵,并指定专人管理。

      15、厨房出菜。由各岗位操作厨师负责,如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的,由操作厨师按价赔偿100%。

      16、切配人员一定把好货品关,要物尽其用,肉类、水鲜、禽类等必须处理干净,传送要快,认真完成交给的各项任务。

      17、洗菜间的青菜要摆放合理、适当,要保证无腐坏、杂草、水锈等现象,一定要保证菜品的干净和卫生,应该去皮的菜要及时去皮,一定要保证砧板取货供应,否则处罚款10元以上。

      18、洗碗间必须做到四过关(一洗二涮三冲四消毒),餐具要保持光亮、干净,掌握好餐具用量,避免工作,出现错误要按情节轻重进行处罚。

      19、配餐间人员负责菜品托盘的摆放,做好菜品的保温和卫生工作,当天的菜要争取用完,不新鲜的不要上,如有违规的按情节轻重给予处罚。

      20、厨房整体卫生要各尽其责,操作厨师每天随时清洁卫生,厨房每周大扫除一次(包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台),店长随时检查,不合格者进行每次10元以上不同程度的处罚。

      3、凡本公司员工不得在手册上乱涂乱画,离开公司的员工应将手册交回,如有遗失或损坏,赔偿工本费20元。

      第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管会计审核,交总经理批准签字后,到财务部领款。第二条费用发生后,持报销票据到财务报帐,消除借款,否则从工资扣除。

      第四条提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。

      第六条财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付款,并加盖付讫章。

      第七条借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

      第二条会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

      (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

      (2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

      第一条经营成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

      第二条餐厅的食品原料中,还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

      第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

      第一条库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存,超过部分当天存入银行。

      第二条现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

      在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是不是满足手续规定,审查开支是不是合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。

      第四条在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

      第六条流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。

      第一条目的:为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。

      (一)存货盘点:设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

      1.存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月20日—30日;年终盘点时间是12月20日—30日。

      1.总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的上报。

      4.会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实数据工作。

      6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、抽点人,其职责相同。

      (一)盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。

      (二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部准备。

      4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

      4.盘点结束后,由财务部将盘点情况做总结,上报总经理,特殊情况要着重指出,盘点结果进行存档。

      第一条认真复核前台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。

      第二条审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合相关规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。

      第三条严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合相关规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。

      第五条每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

      第六条要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。

      第一条物资的领用、发放,须遵循“先进先出”的原则,出库时间定为每天下午2点至6点(特殊情况除外)。

      第二条办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

      第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房,只需要办理验收手续即可。

      第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。

      第五条保管员要对入库物品保质期、外观品质做监督,察觉缺陷应不与办理入库手续。

      第一条公司全部固定资产,包括所有包房、厨房、仓库、别的机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按“谁使用,谁负责”的原则进行分工。

      第二条建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年数的限制、产地及存放地点。

      第三条折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电线年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

      第三条采购员购买后,将原材料分类直接拨入厨房或入库,由保管员协同厨师长共同验收并签字。

      第四条验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

      第五条其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

      结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

      各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐

      第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。

      第三条货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。

      第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。

      第一条厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

      1.严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的材料边脚,投到员工餐,以改善员工伙食。

      2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

      4.对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约一分就为酒店多创造一分效益。

      5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期经营成本的准确。

      6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,既要确保营业需要,又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低经营总成本的目的。