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2022年度北京市通州区委党校部门决算

发布时间:2024-04-01 来源:温州食堂承包

2022年度北京市通州区委党校部门决算

       

      根据北京市通州区委办公室、北京市通州区人民政府办公室关于印发《北京市通州区委党校(北京市通州区行政学院、北京市通州区社会主义学院)机构职能编制规定》的通知(京通办字【2022】4号),北京市通州区委党校(北京市通州区行政学院、北京市通州区社会主义学院)设下列10个内设机构:办公室、党建科、教务科、统战教育科、基层分校指导科、培训科、理论教研室、党史党建教研室、科研资政科、总务科。

      1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训。

      2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习新时代中国特色社会主义思想。

      通州区委党校行政编制0人,实有人数0人;事业编制43人,实有人数34人。

      2022年度本年收入合计1,743.35万元,比上年增加163.25万元,增长10.33%,其中:财政拨款收入1,531.03万元,占收入合计的87.82%;上级补助 收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入212.32万元,占收入合计的 12.18%;营收0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占收入合计的0.00%;另外的收入0.00万元,占收入合计的 0.00%。

      2022年度本年支出合计1,743.35万元,比上年增加163.25万元,增长10.33%,其中:基本支出1,204.88万元,占支出合计的69.11%;项目支出 538.47万元,占支出合计的30.89%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占支出合计的0.00%。

      2022年度财政拨款收、支总计1,531.03万元,比上年增加223.20万元,增长17.07%。根本原因:人员经费及专项经费增加。

      2022年度一般公共预算财政拨款支出1,531.03万元,大多数都用在以下方面(按大类):

      教育支出1,144.39万元,占本年财政拨款支出74.75%;社会保障和就业支出150.30万元,占本年财政拨款支出9.82%;卫生健康支出88.51万元,占本年财政拨款支出5.78%;住房保障支出147.83万元,占本年财政拨款支出9.66%。

      1、“教育支出”(类)2022年度决算1,144.39万元,比2022年年初预算增加222.82万元,增长24.18%。其中:

      “进修及培训”(款,下同)2022年度决算1,144.39万元,比2022年年初预算增加222.82万元,增长24.18%。根本原因:人员经费及专项经费增加。

      2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算150.30万元,比2022年年初预算增加9.12万元,增长6.46%。其中:

      “行政事业单位养老支出”(款,下同)2022年度决算146.96万元,比2022年年初预算增加9.12万元,增长(下降)6.62%。根本原因:人员增加从而相应支出增加。

      “财政对其他社会保险基金的补助”(款,下同)2022年度决算3.34万元,比2022年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%。根本原因:与年初预算持平。

      3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算88.51万元,比2022年年初预算减少0.67万元,下降0.75%。其中:

      “行政事业单位医疗”(款,下同)2022年度决算88.51万元,比2022年年初预算增加-0.67万元,增长-0.75%。根本原因:2022年下半年医疗保险基数减少。

      “住房改革支出”(款,下同)2022年度决算147.83万元,比2022年年初预算增加76.84万元,增长108.24%。根本原因:本项支出包括购房补贴和住房公积金支出,年初预算未包括购房补贴支出。

      2022年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

      2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,204.88万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利 等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本 性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

      “三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数 1.08万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.57万元增加-1.49万元。其中:

      (一)因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。根本原因:与年初预算持平; 2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

      (二)公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.72万元增加-0.72万元。根本原因:2022年无接待支出。公务接待0 批次,公务接待0人次。

      (三)公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.08万元,比2022年年初预算数1.85万元增加 -0.77万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数 0.00万元增加0.00万元。根本原因:与年初预算持平,2022年购置(更 新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数 1.08万元,比2022年年初预算数1.85万元增加-0.77万元,根本原因:本单位压缩公车支出。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.1万元,公务用车维修0.76万元,公务用车保险0.14万元,公务用车额外支出0.08万元。2022年公务用车保有量 1辆,车均运行维护费1.08万元。

      2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加0.00万元,增加(减少)原因:我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      2022年政府采购支出总额7.34万元,其中:政府采购货物支出0.39万元,政府采购工程支出 0.00万元,政府采购服务支出6.95万元。授予中小企业合同金额7.20万元, 占政府采购支出总额的98.03%,其中:授予小微企业合同金额7.20万元,占政府采购支出总额的 98.03%。

      2022年车辆1.00台,17.07万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

      1.基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

      3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

      5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由合乎条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

      7.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

      8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

      9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴

      10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

      11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

      12. 社会保障和就业支出(类)财政能其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

      13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

      15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定行政事业单位向合乎条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

      17.事业收入:本单位事业收入是指本单位干部培训收入实行收支两条线管理,上缴财政专户,根据单位实际支出需求财政专户予以核拨的资金收入。

      通州区委党校是“一校两院”融合工作机制,公益一类事业单位,编制43人,内设10个科室,在区委、区政府的正确领导下,深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕党的大政方针和全区中心工作,坚持贯彻落实《中国党校(行政学院)工作条例》,充分的发挥了教育培训党员干部主渠道、主阵地的独特优势,起到了“三个阵地、一个熔炉”的及其重要的作用,为通州区经济社会发展贡献了党校特有的智慧和力量。教学培训工作高举党的旗帜,充分践行主渠道职责,2022年,举办各类培训班次23期,班次最重要的包含进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等。全年餐饮服务人次达50856人次。为满足培训学员的用餐需要,区委党校引进社会化餐饮服务团队,从而确保整个培训工作圆满完成。

      2022年餐饮公司劳务费项目聘用餐饮公司员工12人,为全体教职工、学员提供餐饮服务保障。

      2022年餐饮公司劳务费专项资金预算99.43万元,实际到位资金99.43万元,资金到位率100%。截至2022年12月31日,该项目实际支出99.43万元,预算执行率100%。

      通过引进高水平、专业化的社会化餐饮服务团队,高质量地完成餐饮服务保障任务,为学员及教职工提供安全、卫生、健康、优质的餐饮服务,提供与任

      质量指标:食品安全、卫生抽检合格率100%;餐饮服务人员健康合格率100%。

      通过绩效评价,衡量和考核项目资金管理、决策和绩效情况,分析项目资金使用是不是达到预期目标、管理是否规范、使用是否有效,提出评价意见,进一步改善和加强项目资金管理,提高财政资金使用效益。

      绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”等根本原则,结合项目特点,统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》为主要参考,结合通州区评价要求及项目特点,设置4项一级指标、10项二级指标、19项三级指标。一是决策(10分),主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程(20分),主要评价资金管理和组织实施。三是产出(40分),主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益(30分),主要评价项目效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级:综合得分在90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分以下为差。详见下表。

      本次绩效评价通过比较分析法、数据核对法等多种方式开展。评价基准日为2022年12月31日。

      一是组建评价工作组。项目评价工作组成员9名,由校领导和相关科室负责人组成。二是开展自评。根据绩效评价相关管理办法,开展自评工作,形成绩效评价报告。

      经评议,该项目综合得分100分,其中,项目决策10分,项目过程20分,项目产出40分,项目效益30分,绩效评定结论为“优”。 整体看来,餐饮公司劳务费项目,为全体教职工、学员提供了较为满意的餐饮服务保障。

      项目资金足额、到位及时,预算执行率100%。在项目资金的管理方面,严格按《支出管理办法》执行,资金专款专用,使用合规。

      在预算执行中,强化专项资金管理,组织项目实施主体认真学习内部控制制度,严格依照国家相关法律和法规强化管理,预算资金使用目标明确,做到了专款专用、程序合法、使用得当,定期对项目实施进行监控,确保项目绩效目标的完成,提高预算执行率。

      在对餐饮服务企业管理中,区委党校要求公司每天进行安全检查,包括电、煤气及各种设备,并且要求检查痕迹化管理。对食堂饭菜质量进行严格把关,不定期邀请质检部门对菜品质量进行仔细的检测,每天的饭菜进行留样,并做好记录。另外,经常与公司管理人员做沟通,察觉缺陷及时整改。